Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального образования г. Новомосковск от 24.11.2015 N 4338 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования"



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2015 г. № 4338

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.07.2013 № 2300 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Новомосковск", на основании ст. ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город Новомосковск администрация муниципального образования постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Благоустройство территории муниципального образования" (приложение).
2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (Н.Ю. Мишина).
3. Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 14.11.2013 № 3814 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы" признать утратившими силу.
3. Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.) разместить, настоящее Постановление, на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации муниципального образования.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Глава администрации
муниципального образования
В.А.ЖЕРЗДЕВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 24.11.2015 № 4338

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Паспорт муниципальной программы
"Благоустройство территории муниципального образования"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Соисполнители муниципальной программы
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Подпрограммы муниципальной программы
1. "Светлый город"
2. "Благоустройство мест захоронения"
3. "Чистый город"
4. "Зеленый город"
Цели муниципальной программы
1. Увеличение благоустроенных территорий муниципального образования город Новомосковск
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск;
2. Комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ;
3. Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск.
4. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск;
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2016
2017
2018
2019
2020
1
доведение доли горения светильников от общего числа установленных в муниципальном образовании город Новомосковск
%
91
92
93
94
95
2
Снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение в муниципальном образовании город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
6
8
10
11
12
3
Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
21
28
35
42
49

4
снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения (относительно 2015 года)
%
5
9
15
16
17
5
Увеличение площадей содержания общественных кладбищ на территории муниципального образования город Новомосковск
м2
11 931,0
13 031,0
15 511,0
17 636,0
22 996,0
6
чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ муниципального образования город Новомосковск, ежегодно
га
5 760
5 760
5 760
5 760
5 760
7
Количество снесенных деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории общественных кладбищ города Новомосковска
шт./м3
27/135
25/125
23/115
18/90
15/75

8
Снос и опиловка деревьев, ежегодно
км2
44.1
44,1
44,1
44,1
44,1
9
Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения, ежегодно
га
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
10
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
шт.
250
300
350
400
450
11
снижение доли заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года).
%
12
24
27
32
46

12
Увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
49,8
52,2
68,8
79,7
100
13
снижение доли жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
37
43
55
73
86
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы (руб.)
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
"Благоустройство территории муниципального образования"
Всего
В том числе:
135 408 000,00
115 050 100,0
109 225 000,0
109 225 000,0
109 225 000,0
578 133 100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
18 145 500,0
Местный бюджет
131 778 900,0
111 421 000,0
105 595 900,0
105 595 900,0
105 595 900,0
559 987 600,0
Внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 49% (относительно 2015 года);
- снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение на 12% (относительно 2015 года);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 17% (относительно 2015 года);
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 5 760 Га;
- увеличение площадей содержания общественных кладбищ до 22 996,0 м2
- валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территориях кладбищ - 108 шт./540 м3;
- снижение на 46% доли заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года);
- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения до 100%;
- сокращение на 86,0% доли жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года).
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2;
- увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 1750 шт.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
уровня благоустройства территории муниципального образования
город Новомосковск реализации муниципальной программы

В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения, 8 520 светильников уличного освещения, 6200 опор уличного освещения.
Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминевом проводе АС-35.
Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории.
Необходимость реализации Программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:
- неудовлетворительное состояние системы уличного освещения: из более чем 8 тысяч светоточек, в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87 процентов.
- ветхое оборудование системы уличного освещения представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;
- неудовлетворительным финансированием текущих темпов восстановительных работ по уличному освещению, ввиду постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием неблагоприятных погодных условий, а также противоправных действий граждан;
- необходимостью снижения уровня криминогенной активности муниципального образования город Новомосковск, проявления которой связаны, в том числе, и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий.
- необходимостью замены линий электропередач на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). В городе Новомосковске на линиях электропередач уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод, на улицах города Новомосковска много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники) обрывам проводов уличного освещения, на восстановление часто требуется немало времени и средств. Так же линии уличного освещения проведены часто непродуманно, на одной линии может находится большое количество светильников, в результате возникает недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации является замена линии электропередач на СИП.
По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами далее - (ВЛИ) 0,38 кВ имеют ряд преимуществ:
- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;
- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ опор меньшей высоты;
- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";
- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;
- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;
- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;
- снижение падения напряжения, вследствие малого реактивного сопротивления;
- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.
Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках, вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного потребителя.

Оценка эффективности применения СИП


Ед. изм.
Тип проводника
АС-35
СИП-2
СИП-2
Сечение проводника
мм
35
3 x 35 + 50
3 x 50 + 50
Уд. сопротивление
Ом.км
0,777
0,887
0,641
Среднегодовой ток
А
80
80
80
Коэф. распределения фаз
О.е.
1
1
1
Число часов работы линии
час
8760
8760
8760
Протяженность
км
1
1
1
Потери
кВт/ч
130685,2
149186,3
107811,1
Тариф на ээ
Руб./кВт/ч
1,3
1,3
1,3
Потери П
Руб.
169890,7
193942,2
140154,4
П (относительно А-35)
Руб.

24051,46
-29736,35
П (относительно А-35)
%

+14%
-15%
Стоимость провода на 1 км
Руб.
17500
92130
117700
Стоимость материалов на 1 км
Руб.
-
50000
50000
Суммарные затраты на 1 км
Руб.
-
142130
167700
Простой срок окупаемости
лет
-
-
5,64

В настоящее время общая территория общественных городских кладбищ муниципального образования город Новомосковск составляет 518903 м2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывозу бытовых и природных отходов. Так же на данной территории располагаются, ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса, зеленые насаждения (деревья). Подпрограмма "Благоустройство мест захоронений" предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы общественных кладбищ муниципального образования город Новомосковск, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под места захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а так же предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности посетителей общественных кладбищ муниципального образования город Новомосковск.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципального образования) из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30 - 50-х годов 20 века), что требует особого ухода за насаждениями (процент ветхости деревьев, расположенных на селитебных территориях, составляет более 30%).
В области озеленения территории муниципального образования можно выделить следующие основные проблемы:
- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;
- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создает дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.
Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время муниципальное образование - динамично развивающийся регион, в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных пешеходных элементов, объектов социально-общественного назначения. Ежегодно вышеуказанные элементы, по причине воздействия внешних факторов, все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных на территории муниципального образования, их лечению, защите населения от жизнедеятельности данных особей, которая угрожает их жизни и здоровью населения. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на количество безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В 2012 году, благодаря внесению изменений в федеральное законодательство Российской Федерации, стала возможна полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
На сегодняшний день, территория муниципального образования, требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.
Достижение сформированных задач можно осуществить только посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной программы.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Основным приоритетом программы является создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа, с поддержанием благоприятствующей окружающей среды, которая определяется качественным содержанием путем проведения восстановительных мероприятий.
Основной целью Программы является:
- Улучшение благоустроенных территорий муниципального образования город Новомосковск.
Достижение поставленных целей Программы предполагает решение следующих задач:
1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск;
2. Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ;
3. Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск.
4. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск;
Достижением обозначенных целей будет являться:
- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 49% (относительно 2015 года);
- снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение на 12% (относительно 2015 года);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 17% (относительно 2015 года);
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 5760 Га;
- увеличение площадей содержания общественных кладбищ до 22996,0 м2;
- валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территориях кладбищ - 108 шт./540 м3;
- снижение на 46% доли заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года);
- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения до 100%;
- сокращение на 86,0% доли жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года).
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2;
- увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 1750 шт.
Срок реализации муниципальной программы - 2016 - 2020 год.
Программа реализуется в пять этапов:
I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год;
III этап - 2018 год;
IV этап - 2019 год;
V этап - 2020 год/

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы

1. "Светлый город"
Целью подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования;
Реализация подпрограммы "Светлый город" осуществляется в следующих основных направлениях:
- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 49% (относительно 2015 года);
- снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение на 12% (относительно 2015 года);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 17% (относительно 2015 года);
2. "Благоустройство мест захоронения"
Целью подпрограммы является комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ;
Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих основных направлениях:
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 5760 Га;
- увеличение площадей содержания общественных кладбищ до 22996,0 м2
- валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территориях кладбищ - 108 шт./540 м3;
3. "Чистый город"
Целью подпрограммы является поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск.
Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих основных направлениях:
- снижение на 46% доли заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года);
- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения до 100 %;
- сокращение на 86,0% доли жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года).
4. "Зеленый город"
Целью подпрограммы является комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск;
Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих основных направлениях:
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2;
- увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 1750 шт.

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
2
"Благоустройство территории муниципального образования"
3
1. "Светлый город"
4
1.1 Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 49% (относительно 2015 года);
- снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение на 12% (относительно 2015 года);
5
1.2 Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 17% (относительно 2015 года)

2. "Благоустройство мест захоронения"
6
2.1 Благоустройство мест захоронения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ - 5 760 га;
- увеличение площадей содержания общественных кладбищ до 22 996,0;
- валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории кладбищ - 108 шт./540 м3
7
3. "Чистый город"
8
3.1 Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения на 100%;
- сокращение на 86,0% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 года).
9
3.2 Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- снижение на 46% доли заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года);
10
4. "Зеленый город"
11
4.1 Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
- увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 1750 шт.
12
4.3 Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов.
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных: 2016 г. - 91%, 2017 г. - 92%, 2018 г. - 93%, 2019 г. - 94%, 2020 г. - 95%;
- снижение доли потребления электроэнергии на уличном освещении на 12%: 2016 г. - 6%, 2017 г. - 8%, 2018 г. - 10%, 2019 г. - 11%, 2020 г. - 12%;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 49%: 2016 г. - 21%, 2017 г. - 28%, 2018 г. - 35%, 2019 г. - 42%, 2020 г. - 49% (относительно 2015 года);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 17%: 2016 г. - 5%, 2017 г. - 9%, 2018 г. - 15%, 2019 г. - 16%, 2020 г. - 17% (относительно 2015 года);
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 5760 га: 2016 г. - 5760 га, 2017 г. - 5760 га, 2018 г. - 5760 га, 2019 г. - 5760 га, 2020 г. - 5760 га;
- увеличение площадей содержания общественных кладбищ до 22996,0 м2: 2016 г. - 11931,0 м3, 2017 г. - 13031,0 м3, 2018 г. - 15511,0 м3, 2016 г. - 17636,0 м3, 2016 г. - 22996,0 м3
- валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории кладбищ - 108 шт./540 м3: 2016 г. - 27 шт./135 м3, 2017 г. - 25 шт./125 м3, 2018 г. - 23 шт./115 м3, 2016 г. - 18 шт./90 м3, 2016 г. - 15 шт./75 м3;
- снижение на 46 % количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск: 2016 г. - 12%, 2017 г. - 24%, 2018 г. - 27%, 2019 г. - 32%, 2020 г. - 46% (относительно 2015 года);
- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения до 100%: 2016 г. - 49,8%, 2017 г. - 52,2%, 2018 г. - 68,8%, 2019 г. - 79,7%, 2020 г. - 100%;
- снижение на 86% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования: 2016 г. - 37%, 2017 г. - 43%, 2018 г. - 55%, 2019 г. - 73%, 2020 г. - 86% (относительно 2015 года);
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, в 2016, 2017,2018,2019 и в 2020 годах;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2, с 2016 по 2020 годы.;
- высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1750 шт.: 2016 г. - 250 шт., 2017 г. - 300 шт., 2018 г. - 300 шт., 2019 г. - 400 шт., 2020 г. - 450 шт.;

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ.
Внешние риски:
- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередач;
- падение зеленых насаждений на линии электропередач;
- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер.
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);
- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Основными задачами по проведению детального анализа программы являются:
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы и предоставление рекомендаций по их уточнению;
- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации программы и разработка предложений по их решению;
- предоставление ответственным исполнителем программы плановых мероприятий о ходе выполнения программы на утверждение главе администрации муниципального образования город Новомосковск.
Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата программы, механизм реализации программы, состав исполнителей мероприятий программы

6. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы

Реализация программы предусматривается на основании и в соответствии со следующими документами

- Постановление правительства Тульской области от 03.06.2013 № 1952-ЗТО "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" (вместе с "Порядком отлова, учет, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных на территории Тульской области", "Типовым положением о приюте для содержания безнадзорных животных", "Порядком проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных на территории Тульской области").
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".
- Постановление комитета Тульской области по тарифам от 25.07.2013 № 27/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал" "вместе с "Тарифами на услуги водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал", "Тарифами на услуги водоотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал"). "СанПин 42-128-4690-88;
- Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88;
- Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";
- Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 № 77-1 "Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск"
Исходя из планируемого к реализации в рамках программы перечня работ, на основании имеющейся проектно-сметной документации и сравнительного анализа рыночной стоимости работ, требуется следующие объемы финансовых ресурсов:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Программа: "Благоустройство территории муниципального образования"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
135 408 000,0
115 050 100,0
109 225 000,0
109 225 000,0
109 225 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0


Средства бюджета муниципального образования
131 778 900,0
111 421 000,0
105 595 900,0
105 595 900,0
105 595 900,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Подпрограмма: "Светлый город"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
55 384 300,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
55 384 300,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1: Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования

Всего
51 000 000,0
51 000 000,0
51 000 000,0
46 000 000,0
46 000 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
51 000 000,0
51 000 000,0
51 000 000,0
46 000 000,0
46 000 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2: Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности

Всего
4 384 300,0
4 000 000,0
4 000 000,0
9 000 000,0
9 000 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
4 384 300,0
4 000 000,0
4 000 000,0
9 000 000,0
9 000 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Подпрограмма: "Благоустройство мест захоронения"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1 Благоустройство мест захоронения

Всего
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Подпрограмма: "Чистый город"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
43 629 100,0
30 074 100,0
24 249 000,0
24 249 000,0
24 249 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0


Средства бюджета муниципального образования
40 000 000,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования

Всего
39 619 890,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
39 619 890,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2: Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

Всего
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0


Средства бюджета муниципального образования
-
-
-
-
-


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3: Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству города

Всего
380 110,0
-
-
-
-


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
380 110,0
-
-
-
-


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Подпрограмма "Зеленый город"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
31 894 600,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
31 894 600,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1: Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска

Всего
24 036 586,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
24 036 586,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2: Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения

Всего
4 670 100,0
-
-
-
-


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
4 670 100,0
-
-
-
-


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3: Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов

Всего
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4: Мероприятия по обработке сорной растительности на территории города Новомосковска

Всего
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5: Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения

Всего
187 914,0
-
-
-
-


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
187 914,0
-
-
-
-


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-

Подпрограмма "Светлый город"

Паспорт подпрограммы "Светлый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск;
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных
%
91
92
93
94
95

2.
Снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение в муниципальном образовании город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
6
8
10
11
12

3.
Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
21
28
35
42
49
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма "Светлый город"
Всего
В том числе:
55 384 300,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0
275 384 300,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-

Местный бюджет
55 384 300,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0
275 384 300,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1: Обеспечением уличным освещением территории муниципального образования
Всего
В том числе:
51 000 000,0
51 000 000,0
51 000 000,0
46 000 000,0
46 000 000,0
245 000 000,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
51 000 000,0
51 000 000,0
51 000 000,0
46 000 000,0
46 000 000,0
245 000 000,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

Основное мероприятие 2: Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Всего
В том числе:
4 384 300,0
4 000 000,0
4 000 000,0
9 000 000,0
9 000 000,0
30 384 300,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
4 384 300,0
4 000 000,0
4 000 000,0
9 000 000,0
9 000 000,0
30 384 300,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 49% (относительно 2015 года);
- снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение на 12% (относительно 2015 года);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 17% (относительно 2015 года)

1. Характеристика условий обеспечения надежного и
высокоэффективного наружного освещения на территории
муниципального образования город Новомосковск,
описание основных проблем в указанной сфере и
прогноз ее развития

В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения, 8520 светильников уличного освещения, 6200 опор уличного освещения.
Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминевом проводе АС-35.
Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории.
Необходимость реализации Программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:
- неудовлетворительное состояние системы уличного освещения: из более чем 8 тысяч светоточек, в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87 процентов.
- ветхое оборудование системы уличного освещения представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;
- неудовлетворительным финансированием текущих темпов восстановительных работ по уличному освещению, ввиду постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием неблагоприятных погодных условий, а также противоправных действий граждан;
- необходимостью снижения уровня криминогенной активности муниципального образования город Новомосковск, проявления которой связаны, в том числе, и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий.
- необходимостью замены линий электропередач на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). В городе Новомосковске на линиях электропередач уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод, на улицах города Новомосковска много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники) обрывам проводов уличного освещения, на восстановление часто требуется немало времени и средств. Так же линии уличного освещения проведены часто непродуманно, на одной линии может находится большое количество светильников, в результате возникает недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации является замена линии электропередач на СИП.
По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами далее - (ВЛИ) 0,38 кВ имеют ряд преимуществ:
- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;
- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ опор меньшей высоты;
- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";
- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;
- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;
- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;
- снижение падения напряжения, вследствие малого реактивного сопротивления;
- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.
Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках, вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного потребителя.

Оценка эффективности применения СИП


Ед. изм.
Тип проводника
АС-35
СИП-2
СИП-2
Сечение проводника
мм
35
3 x 35 + 50
3 x 50 + 50
Уд. сопротивление
Ом.км
0,777
0,887
0,641
Среднегодовой ток
А
80
80
80
Коэф. распределения фаз
О.е.
1
1
1
Число часов работы линии
час
8760
8760
8760
Протяженность
км
1
1
1
Потери
кВт/ч
130685,2
149186,3
107811,1
Тариф на ээ
Руб./кВт/ч
1,3
1,3
1,3
ПотериП
Руб.
169890,7
193942,2
140154,4
П (относительно А-35)
Руб.

24051,46
-29736,35
П (относительно А-35)
%

+14%
-15%
Стоимость провода на 1 км
Руб.
17500
92130
117700
Стоимость материалов на 1 км
Руб.
-
50000
50000
Суммарные затраты на 1 км
Руб.
-
142130
167700
Простой срок окупаемости
лет
-
-
5,64

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования;
Реализация подпрограммы "Светлый город" осуществляется в следующих основных направлениях:
- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 49% (относительно 2015 года);
- снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение на 12% (относительно 2015 года);
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 17% (относительно 2015 года);

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности: Замена линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод), замена опор линии электропередач, модернизация трансформаторных подстанций.

Перечень основных мероприятий
муниципальной подпрограммы "Светлый город"

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
2
Подпрограмма "Светлый город"
3
1.1. Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2016
2020
- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 49% (относительно 2015 года);
- снижение доли потребления электроэнергии на уличное освещение на 12% (относительно 2015 года);
4
1.2. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2016
2020
- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 17% (относительно 2015 года)


1. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы возможны следующие риски:
1. частичное или полное недофинансирование запланированных мероприятий;
2. неисполнение или не полное исполнение подрядными организациями условий и обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
3. Внешние риски:
- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередач;
- падение зеленых насаждений на линии электропередач;
- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер.
Управлением рисками являются меры по стабильному и своевременному финансированию Подпрограммы, своевременный и постоянный контроль за подрядными организациями, своевременное реагирование и устранение последствий природных явлений и дорожно-транспортных происшествий.

2. Обоснование объема финансовых ресурсов
Подпрограммы "Светлый город"

По первому мероприятию: увеличение стоимости электроэнергии связано с регламентированным изменением тарифа на электрическую энергию, согласно Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям";
По второму основному мероприятию: стоимость работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения рассчитывалась на основании мониторинга муниципальных контрактов и выполненных работ за 2010 - 2013 гг. А так же согласно локальным сметным расчетам.
По третьему основному мероприятию:
Стоимость проектных работ на замену провода АС-35 на провод СИП 10000 руб. на 1 км сетей, стоимость проектирования замены 300 км сетей уличного освещения соответственно составит 3000000 руб.
На замену 300 км ВЛ-0,4 кВ. суммарные затраты на реализацию данного мероприятия составляет 35310 тыс. руб. (без учета замены непригодных к эксплуатации опор). Простой срок окупаемости 5,64 года. При замене в течение 1 года 60 км. сетей, экономический эффект от реализации мероприятий по замене ВЛ на ВЛИ. составит ориентировочно 1784,18 тыс. руб. в год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Светлый город" (всего)
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
55 384 300,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
55 384 300,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0
55 000 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1: Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
51 000 000,0
51 000 000,0
51 000 000,0
46 000 000,0
46 000 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
51 000 000,0
51 000 000,0
51 000 000,0
46 000 000,0
46 000 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2: Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
4 384 300,0
4 000 000,0
4 000 000,0
9 000 000,0
9 000 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
4 384 300,0
4 000 000,0
4 000 000,0
9 000 000,0
9 000 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-

Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения"

Паспорт
подпрограммы "Благоустройство мест захоронения"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы
Комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ;
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Содержание дорог на территории общественных кладбищ, увеличение благоустроенных площадей общественных кладбищ, предотвращение падения аварийных деревьев на территории кладбищ способом их ликвидации.
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2016
2017
20718
2019
2020
1
Увеличение площади содержания общественного кладбища на территории муниципального образования город Новомосковск
м2
11 931,0
13031,0
15 511,0
17 636,0
22 996,0
2
Чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ муниципального образования город Новомосковск, ежегодно

га
5 760,0
5 760,0
5 760,0
5 760,0
3
Количество снесенных деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории общественных кладбищ города Новомосковска
шт./м3
27/135
25/125
23/115
18/90
15/75

Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
1 этап - 2016 г.
2 этап - 2017 г.
3 этап - 2018 г.
4 этап - 2019 г.
5 этап - 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020
Итого
"Благоустройство мест захоронения"
Всего
В том числе:
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
22 500 000,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
22 500 000,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1: Благоустройство мест захоронения
Всего
В том числе:
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
22 500 000,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-

Местный бюджет
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
22 500 000,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 5 760 Га;
- увеличение площадей содержания общественных кладбищ до 22 996,0 м2
- валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территориях кладбищ - 108 шт./540 м3

1. Характеристика состояния мест захоронений
на территории муниципального образования город Новомосковск

В настоящее время общая территория городских кладбищ г. Новомосковска составляет 518903 м2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывоза бытовых и природных отходов. Так же на данной территории располагаются, ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса, зеленые насаждения (деревья). Данная подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы муниципальных кладбищ, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а так же предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности посетителей кладбищ.

2. Цели, задачи и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
Для осуществления данных целей установлены следующие задачи:
1. Содержание дорог на территории городских кладбищ;
2. Увеличение благоустроенных площадей общественных кладбищ;
3. Предотвращение падения аварийных деревьев на территории кладбищ способом их ликвидации.
Показателями подпрограммы являются:
1. Чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 5760 га: 2016 г. - 5760 га, 2017 г. - 5760 га, 2018 г. - 5760 га, 2019 г. - 5760 га, 2020 г. - 5760 га;
2. Увеличение площадей содержания общественных кладбищ до 22996,0 м2: 2016 г. - 11931,0 м3, 2017 г. - 13031,0 м3, 2018 г. - 15511,0 м3, 2016 г. - 17636,0 м3, 2016 г. - 22996,0 м3;
3. Валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории кладбищ - 108 шт./540 м3: 2016 г. - 27 шт./135 м3, 2017 г. - 25 шт./125 м3, 2018 г. - 23 шт./115 м3, 2016 г. - 18 шт./90 м3, 2016 г. - 15 шт./75 м3.
Срок реализации подпрограммы 2016 - 2020 гг.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем проведения тендерных процедур при заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству мест захоронения и организации и развитии сферы ритуальных услуг

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения"
1
Благоустройство мест захоронения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2016
2020
- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ - 5 760 га;
- увеличение площадей содержания общественных кладбищ до 22 996,0;
- валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории кладбищ - 108 шт./540 м3

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

Возможными рисками в реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование обеспечения мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;
- климатические (погодные) условия;
- изменения действующего законодательства.
Мерами управления рисками реализации подпрограммы являются следующие факты:
- перераспределение объемов финансирования при рассмотрении ежесезонных потребностей работ на кладбищах;
- усиление мер контроля в ходе выполнения работ;
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы, выявление технических и организационных проблем и разработка предложений по их решению.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: локальный сметный расчет составленный в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на квартал

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма. Благоустройство мест захоронения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Всего
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1: Благоустройство мест захоронений

Всего
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0
4 500 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-

Подпрограмма "Чистый город"

Паспорт подпрограммы "Чистый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы
Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. выполнение мероприятий направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск
2. приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения.
3. оздоровление санитарной обстановки на территории муниципального образования г. Новомосковск
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018








1
снижение доли заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
12
24
27
32
46
2
Увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
49,8
52,2
68,8
79,7
100
3
Снижение доли жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года)
%
37
43
55
73
86
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
I этап - 2016 год
II этап - 2017 год
III этап - 2018 год
IV этап - 2019 год
V этап - 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
"Чистый город"
Всего
В том числе:
43 629 100,0
30 074 100,0
24 249 000,0
24 249 000,0
24 249 000,0
146 450 200,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
18 145 500,0
Местный бюджет
40 000 000,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0
128 304 700,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

1. Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
Всего
В том числе:
39 619 890,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0
127 924 590,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области






Местный бюджет
39 619 890,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0
127 924 590,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

2. мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Всего
В том числе:
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
18 145 500,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
18 145 500,0
Местный бюджет
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

3. Реализация проекта "Народный бюджет"
Всего
В том числе:
380 110,0
-
-
-
-
380 110,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
380 110,0
-
-
-
-
380 110,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- снижение на 46% доли заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года);
- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения до 100%;
- сокращение на 86,0% доли жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года)

1. Характеристика создания условий благоприятствующих
поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной
среды территории муниципального образования город
Новомосковск, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития

Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск, представляет собой, комплекс мероприятий направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время Новомосковск - динамично развивающийся регион в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных пешеходных элементов, объектов социально-общественного назначения. Ежегодно данные элементы все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных, их лечению, защите населения. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на количество безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В 2012 году благодаря внесения изменений в федеральное законодательство на муниципальном уровне стало возможным полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
На сегодняшний день территория МО г. Новомосковск требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.
Достижение обозначенных целей можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной подпрограммы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий благоприятствующих поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск, а именно создание условий для проведения досуга и отдыха граждан, минимизация негативного воздействия на окружающую среду от жизнедеятельности граждан, организаций всех форм собственности.
Для достижения этих целей решаются следующие задачи:
1. Выполнение мероприятий направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск;
2. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения;
3. Оздоровление санитарной обстановки на территории муниципального образования г. Новомосковск.
Показателями подпрограммы являются:
1. Снижение на 46% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск: 2016 г. - 12%, 2017 г. - 24%, 2018 г. - 27%, 2019 г. - 32%, 2020 г. - 46% (относительно 2015 года);
2. приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения до 100%: 2016 г. - 49,8%, 2017 г. - 52,2%, 2018 г. - 68,8%, 2019 г. - 79,7%, 2020 г. - 100%;
3. снижение на 86% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования: 2016 г. - 37%, 2017 г. - 43%, 2018 г. - 55%, 2019 г. - 73%, 2020 г. - 86% (относительно 2015 года);
Срок реализации подпрограммы 2016 - 2020 гг.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по сбору и размещению отходов; выполнение мероприятий направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; оздоровление санитарной обстановки на территории МО г. Новомосковск.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
2
"Чистый город"
3
1. Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения на 100%;
- сокращение на 86,0% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования (относительно 2015 года).
4
2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
снижение на 46% доли заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (относительно 2015 года)

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);
- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.

5. Обоснование финансового обеспечения


Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: локальный сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на квартал; Постановление правительства Тульской области от 03.06.2013 № 1952-ЗТО "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" (вместе с "Порядком отлова, учет, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных на территории Тульской области", "Типовым положением о приюте для содержания безнадзорных животных", "Порядком проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных на территории Тульской области"); Постановление комитета Тульской области по тарифам от 25.07.2013 № 27/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал" "вместе с "Тарифами на услуги водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал", "Тарифами на услуги водоотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал").

Объем финансовых ресурсов подрограммы (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Чистый город" (всего)
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
43 629 163,0
30 074 100,0
24 249 100,0
24 249 100,0
24 249 100,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0


Средства бюджета муниципального образования
40 000 000,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
1. Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
39 619 890,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
39 619 890,0
26 445 000,0
20 619 900,0
20 619 900,0
20 619 900,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0
3 629 100,0


Средства бюджета муниципального образования
-
-
-
-
-


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
3. Реализация проекта "Народный бюджет"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
-
-
-
-
-


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
380 110,0
-
-
-
-


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-

Подпрограмма "Зеленый город"

Паспорт подпрограммы "Зеленый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы
Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск;
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Облагораживание территории муниципального образования город Новомосковск путем улучшения эстетичного вида декоративных изгородей газонов и цветников;
2. Повышение безопасности граждан путем ежегодной опиловки (сноса) ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск;
3. Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании город Новомосковск путем увеличения площадей территорий под высадку новых саженцев деревьев, а также увеличение компенсационной высадки саженцев деревьев.
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Снос и опиловка деревьев, ежегодно
км2
44.1
44,1
44,1
44,1
44,1
2.
Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения, ежегодно
га
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5

3.
Увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
шт.
250
300
350
400
450
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
I этап - 2016 год;
II этап - 2017 год;
III этап - 2018 год
IV этап - 2019 год;
V этап - 2020 год.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
Подпрограмма "Зеленый город"
Всего
В том числе:
31 894 600,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0
133 798 600,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
31 894 600,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0
133 798 600,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения
Всего
В том числе:
24 036 586,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0
113 940 586,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
24 036 586,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0
113 940 586,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

2. Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения
Всего
В том числе:
4 670 100,0
-
-
-
-
4 670 100,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
4 670 100,0
-
-
-
-
4 670 100,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

3. Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов
Всего
В том числе:
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
12 500 000,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
12 500 000,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

4. Мероприятия по обработке сорной растительности на территории города Новомосковска
Всего
В том числе:
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
2 500 000,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
2 5000 00,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-

5. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения
Всего
В том числе:
187 914,0
-
-
-
-
187 914,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
Местный бюджет
187 914,0
-
-
-
-
187 914,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2;
- увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 1750 шт.

1. Характеристика состояния зеленых насаждений
на территории муниципального образования город Новомосковск

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципального образования) из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30 - 50-х годов 20 века), что требует особого ухода или замены новыми насаждениями (процент ветхости деревьев составляет более 30%).
В области озеленения территории города можно выделить следующие основные проблемы:
- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;
- сокращение площадей используемых для создания новых зеленых зон;
- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создает дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является Комплексное решение проблем по поддержанию, возобновлению, улучшению эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышению комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск.
Основной задачей Подпрограммы является предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, улучшение и поддержание зеленых насаждений, а также эстетичного вида элементов декоративного озеленения, высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
Достижением цели является:
1. Облагораживание территории муниципального образования город Новомосковск путем улучшения эстетичного вида декоративных изгородей газонов и цветников;
2. Повышение безопасности граждан путем ежегодной опиловки (сноса) ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск;
3. Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании город Новомосковск путем увеличения площадей территорий под высадку новых саженцев деревьев, а также увеличение компенсационной высадки саженцев деревьев.
Показателями подпрограммы являются:
1. Улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, в 2016, 2017, 2018, 2019 и в 2020 годах;
2. Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2, с 2016 по 2020 годы.;
3. Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1750 шт.: 2016 г. - 250 шт., 2017 г. - 300 шт., 2018 г. - 300 шт., 2019 г. - 400 шт., 2020 г. - 450 шт.;
Срок реализации Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, поддержанию в надлежащем виде элементов озеленения, а также возобновление зеленых насаждений на территории МО г. Новомосковск.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма "Зеленый город"
2
1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
- увеличения количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 1750 шт.
3
2. Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов.
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2016
2020
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2;

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);
- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.

5. Обоснование финансового обеспечения

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы является следующее:
- локальный сметный расчет составленный в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на квартал
- "СанПин 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88;
- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";
- Решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 № 77-1 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск"

Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы
(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Зеленый город" (всего)
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
31 894 600,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
31 894 600,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0
25 476 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
24 036 586,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
24 036 586,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0
22 476 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
2. Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
4 670 100,0
-
-
-
-


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
4 670 100,0
-
-
-
-


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
- -
- -
-
-
-
3. Предоставление услуг в сфере озеленения на территории поселковых администраций
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


Средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


Средства бюджета муниципального образования
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0


Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
4. Мероприятия по обработке сорной растительности на территории города Новомосковска

Всего
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0


Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-


средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


средства бюджета муниципального образования
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0


бюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-
5. Реализация проекта "Народный бюджет"

Всего
187 914,0
-
-
-
-


средства федерального бюджета







средства бюджета Тульской области
-
-
-
-
-


средства бюджета муниципального образования
187 914,0
-
-
-
-


бюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
-
-
-
-
-

Комитета дорожно-транспортного
хозяйства и связи
Н.Ю.МИШИНА


------------------------------------------------------------------