Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации г. Тулы от 25.11.2015 N 5897 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2015 г. № 5897

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

В целях развития и повышения эффективности муниципальной службы в администрации города Тулы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула", Постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула", на основании Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" (приложение).
2. Считать утратившим силу Постановление администрации города Тулы от 28.11.2014 № 3875 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами".
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru) в сети "Интернет" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Тула в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике И.И. Беспалова.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава администрации города Тулы
Е.В.АВИЛОВ





Приложение
к Постановлению
администрации города Тулы
от 25.11.2015 № 5897

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"


Ответственный Финансовое управление администрации города Тулы
исполнитель
муниципальной
программы

Соисполнитель Администрация города Тулы

Цель (цели) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
муниципальной бюджета муниципального образования город Тула, повышение
программы качества управления муниципальными финансами

Задачи 1. Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном
муниципальной образовании город Тула.
программы 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Управление
муниципальными финансами"

Целевые 1. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования
показатели город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской
(индикаторы) Федерации.
муниципальной 2. Отношение объема муниципального долга муниципального
программы образования город Тула к доходам бюджета муниципального
образования город Тула без учета безвозмездных перечислений
из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности
муниципального образования город Тула и муниципальных
учреждений муниципального образования город Тула к расходам
бюджета муниципального образования, за исключением субвенций
из бюджета области.
4. Наличие нормативных правовых актов муниципального
образования город Тула по организации составления проекта
бюджета.
5. Исполнение расходов бюджета муниципального образования
город Тула.
6. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования город Тула к объему расходов
бюджета муниципального образования город Тула, за
исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета
вышестоящего уровня.
7. Выполнение плана контрольных мероприятий финансового
управления администрации города Тулы.
8. Средняя оценка качества финансового менеджмента
отраслевых (функциональных) и территориальных органов
администрации города Тулы

Программно- 1. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в
целевые муниципальном образовании город Тула".
инструменты 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление
программы муниципальными финансами"

Этапы и сроки 2016 - 2020 годы
реализации
муниципальной
программы

Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, Исполнители
муниципальной финансового в том
программы обеспечения числе Финансовое Администрация
муниципального (тыс. управление города Тулы
образования руб.) администрации
город Тула города Тулы
"Управление
муниципальными 2016 Всего 236 898,8 92 180,3 144 718,5
финансами"
Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 236 898,8 92 180,3 144 718,5
муниципального
образования
город Тула

2017 Всего 373 509,7 67 215,5 306 294,2

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 373 509,7 67 215,5 306 294,2
муниципального
образования
город Тула

2018 Всего 453 075,1 74 399,5 378 675,6

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 453 075,1 74 399,5 378 675,6
муниципального
образования
город Тула

2019 Всего 454 483,1 58 210,3 396 272,8

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 454 483,1 58 210,3 396 272,8
муниципального
образования
город Тула

2020 Всего 294 185,3 58 351,9 235 833,4

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 294 185,3 58 351,9 235 833,4
муниципального
образования
город Тула


Ожидаемые Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального
результаты образования город Тула.
реализации Формирование бюджета в соответствии с действующим
муниципальной законодательством.
программы Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования
город Тула.
Своевременное и качественное формирование бюджетной
отчетности об исполнении бюджета муниципального образования
город Тула.
Создание условий для повышения эффективности бюджетных
расходов.
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Открытость и доступность информации о деятельности
финансового управления по осуществлению бюджетного процесса
на всех его стадиях


Паспорт
подпрограммы "Организация бюджетного процесса
в муниципальном образовании город Тула"


Ответственный Финансовое управление администрации города Тулы
исполнитель
подпрограммы

Соисполнитель Администрация города Тулы

Цель (цели) Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании
подпрограммы город Тула

Задачи 1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса
муниципальной в муниципальном образовании город Тула.
подпрограммы 2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение
бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности,
обеспечение открытости, прозрачности бюджета.
3. Эффективное управление муниципальным долгом.
4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового
контроля.
5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации
города Тулы, создание условий для эффективного
использования бюджетных средств.
6. Формирование единого информационного пространства,
применение информационных и телекоммуникационных технологий
в сфере управления муниципальными финансами

Целевые 1. Наличие нормативных правовых актов муниципального
показатели образования город Тула по организации составления проекта
(индикаторы) бюджета.
подпрограммы 2. Исполнение расходов бюджета муниципального образования
город Тула.
3. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования город Тула к объему расходов
бюджета муниципального образования город Тула, за
исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета
вышестоящего уровня.
4. Выполнение плана контрольных мероприятий финансового
управления администрации города Тулы.
5. Средняя оценка качества финансового менеджмента
отраслевых (функциональных) и территориальных органов
администрации города Тулы

Программно- Основные мероприятия подпрограммы
целевые
инструменты
подпрограммы

Этапы и сроки 2016 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, в Исполнители
подпрограммы финансового том числе
"Организация обеспечения (тыс. Финансовое Администрация
бюджетного руб.) управление города Тулы
процесса в администрации
муниципальном города Тулы
образовании
город Тула" 2016 Всего 183 906,0 39 187,5 144 718,5

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 183 906,0 39 187,5 144 718,5
муниципального
образования
город Тула

2017 Всего 315 549,2 9 255,0 306 294,2

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 315 549,2 9 255,0 306 294,2
муниципального
образования
город Тула

2018 Всего 395 005,3 16 329,7 378 675,6

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 395 005,3 16 329,7 378 675,6
муниципального
образования
город Тула

2019 Всего 396 272,8 - 396 272,8

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 396 272,8 - 396 272,8
муниципального
образования
город Тула

2020 Всего 235 833,4 - 235 833,4

Бюджет - - -
Тульской
области

Бюджет 235 833,4 - 235 833,4
муниципального
образования
город Тула


Ожидаемые Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального
результаты образования город Тула.
реализации Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования
подпрограммы город Тула.
Своевременное и качественное формирование бюджетной
отчетности об исполнении бюджета муниципального образования
город Тула.
Создание условий для повышения эффективности бюджетных
расходов.
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Открытость и доступность информации о деятельности
финансового управления по осуществлению бюджетного процесса
на всех его стадиях


Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"


Ответственный Финансовое управление администрации города Тулы
исполнитель
подпрограммы

Соисполнители -

Цель (цели) Обеспечение реализации муниципальной программы
подпрограммы муниципального образования город Тула "Управление
муниципальными финансами"

Задачи Обеспечение управления реализацией муниципальной программы
подпрограммы муниципального образования город Тула "Управление
муниципальными финансами"

Целевые -
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Программно- Основные мероприятия подпрограммы
целевые
инструменты
подпрограммы

Этапы и сроки 2016 - 2020 годы
реализации
подпрограммы

Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, в том Исполнитель
подпрограммы финансового числе (тыс.
"Обеспечение обеспечения руб.) Финансовое
реализации управление
муниципальной администрации
программы города Тулы
муниципального
образования 2016 Всего 52 992,8 52 992,8
город Тула
"Управление Бюджет - -
муниципальными Тульской
финансами" области

Бюджет 52 992,8 52 992,8
муниципального
образования
город Тула

2017 Всего 57 960,5 57 960,5

Бюджет - -
Тульской
области

Бюджет 57 960,5 57 960,5
муниципального
образования
город Тула

2018 Всего 58 069,8 58 069,8

Бюджет - -
Тульской
области

Бюджет 58 069,8 58 069,8
муниципального
образования
город Тула

2019 Всего 58 210,3 58 210,3

Бюджет - -
Тульской
области

Бюджет 58 210,3 58 210,3
муниципального
образования
город Тула

2020 Всего 58 351,9 58 351,9

Бюджет - -
Тульской
области

Бюджет 58 351,9 58 351,9
муниципального
образования
город Тула


Ожидаемые Обеспечение выполнения задач муниципальной программы
результаты муниципального образования город Тула "Управление
реализации муниципальными финансами", подпрограмм и достижения
подпрограммы предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами
целевых показателей (индикаторов)


Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой
бюджетной политики на территории
муниципального образования город Тула

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах";
Программе социально-экономического развития муниципального образования город Тула на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2025 года;
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики, разрабатываемых в составе материалов к проектам решений о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула;
- обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами".
Достижение цели и задач муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи муниципальной программы.
Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в паспортах подпрограмм муниципальной программы.
Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих мероприятий подпрограммы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм,
входящих в муниципальную программу

Основными направлениями муниципальной программы являются:
- обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула;
- обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами".
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы реализуется выполнением соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:
- задача № 1 посредством выполнения подпрограммы 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула";
- задача № 2 посредством выполнения подпрограммы 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами".
Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций финансового управления администрации города Тулы.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений финансового управления администрации города Тулы по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.
Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы

Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм определен с учетом:
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации для бюджетов муниципальных образований по дефициту бюджета, объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, объему заимствований.
Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:
1. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области.
Количественные значения показателей муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования
в бюджетной сфере, направленные на достижение цели
и конечных результатов муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие меры правового регулирования:
1. Формирование бюджетной политики, предполагающей определение целей и задач в области муниципальных финансов, выбор направлений использования бюджетных средств, в том числе концентрацию финансовых ресурсов на решении приоритетных вопросов, управление муниципальными финансами, бюджетной системой.
2. Правовое регулирование в бюджетно-финансовой сфере, предполагающее:
- приведение нормативных правовых актов муниципального образования город Тула в бюджетно-финансовой сфере в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации;
- разработку и актуализацию нормативных правовых актов муниципального образования город Тула в бюджетно-финансовой сфере с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5, 6 к настоящей Программе.

Раздел 6. Методика и критерии оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
1. Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации основных мероприятий (далее - мероприятие), оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула.
4. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

5. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне мероприятий в плане реализации муниципальной программы.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной программы.
6. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
По иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий).

Оценка степени соответствия
запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
8. В составе показателя "Степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются только расходы бюджета муниципального образования город Тула.
В качестве плановых расходов из средств бюджета муниципального образования город Тула указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы на отчетный год.

Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования город Тула

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования город Тула по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования город Тула;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования город Тула.

Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм (ведомственных целевых программ,
отдельных основных мероприятий)

10. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
№ - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

13. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула.
14. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей
и решения задач муниципальной программы

15. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
16. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф,

где:
СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
17. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:
СРмп - степень реализации муниципальной программы;
СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

18. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРмп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования город Тула (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования город Тула (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
19. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Раздел 7. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" на 2016 год представлен в приложении 7 к настоящей Программе.





Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
01
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета муниципального образования город Тула
Показатель 1.1.1
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета
02
Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Подготовка проектов решений Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования бюджета муниципального образования город Тула
Показатель 1
03
Совершенствование программной структуры бюджета муниципального образования город Тула
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Обеспечение планирования и исполнения бюджета программно-целевым методом

04
Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Подготовка проектов правовых актов по вопросам исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Показатель 3
05
Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Выполнение требований по кассовому обслуживанию исполнения бюджета муниципального образования город Тула и составление отчетов
Показатель 1.2.1
06
Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула

Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом
07
Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Финансовое управление администрации города Тулы.
Администрация города Тулы
2016
2020
Доля расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня, не должна превышать предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации
Показатель 2.
Показатель 1.3.1
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
08
Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета
Показатель 1.4.1
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
09
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Дополнение и уточнение системы количественных показателей, характеризующих качество финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы. Определение области неэффективных бюджетных расходов с последующими возможными решениями по корректировке муниципальных программ
Показатель 1.5.1
Задача 1.6. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами
10
Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020
Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами

2
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
01
Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
Финансовое управление администрации города Тулы
2016
2020







Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"

№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы)
Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)
Значения целевых показателей (индикаторов)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
1
Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
ед.
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
Формула расчета значения индикатора:

Д = А / В, где

Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату;
А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату;
В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу
Ежеквартально
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
<= 1
2
Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы
Формула расчета значения индикатора:

Р = A / B x 100%, где

A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.;
B - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб.
Ежегодно
26,6
не выше 50%
не выше 50%
не выше 50%
не выше 50%
не выше 50%
не выше 50%
3
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области
%
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
Формула расчета значения индикатора:

Р = A / B x 100%, где

A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с неперечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области на решение вопросов местного значения, тыс. руб.;
B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, тыс. руб.
Ежеквартально
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
1.1.1
Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета

Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
Формула расчета значения индикатора:

P = A, где

A - наличие проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета, разработанных финансовым управлением, в том числе:
- порядок и сроки составления проекта бюджета;
- порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула
Ежегодно
да
да
да
да
да
да
да
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета
1.2.1
Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула
%
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
Формула расчета значения индикатора:

P = A / B x 100%, где

A - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула, руб.;
B - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб.
Ежегодно
95,6
не ниже 90%
не ниже 90%
не ниже 90%
не ниже 90%
не ниже 90%
не ниже 90%
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом
1.3.1
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня
%
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы
Формула расчета значения индикатора:

Р = А / В x 100%, где

А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.;
В - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб.
Ежегодно
1,0
не выше 15%
не выше 15%
не выше 15%
не выше 15%
не выше 15%
не выше 15%
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
1.4.1
Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы
%
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы
Формула расчета значения индикатора:

Р = А / В x 100%, где

А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.;
В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.
Ежегодно
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств
1.5.1
Средняя оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы
балл
Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы
Формула расчета значения индикатора:

Р = SUM А / n, где

SUM А - сумма уровней качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула по применимым показателям по итогам года;
n - количество главных распорядителей средств бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, ед.
Ежегодно
0,837
не ниже 0,86
не ниже 0,86
не ниже 0,86
не ниже 0,86
не ниже 0,86
не ниже 0,86





Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"

№ п/п
Вид нормативно-правового (правового) акта
Основные положения нормативно-правового (правового) акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия документа
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"

1.1
Решение Тульской городской Думы
Утверждение решения Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период" в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тульской городской Думы "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула", прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Тула
Финансовое управление администрации города Тулы
До 31 декабря, ежегодно
1.2
Решение Тульской городской Думы
Внесение изменений в решение Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период" в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тульской городской Думы "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула", прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Тула
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.3
Решение Тульской городской Думы
Актуализация решения Тульской городской Думы "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула" в связи с изменениями федерального бюджетного законодательства и законодательства Тульской области
Финансовое управление администрации города Тулы
По мере необходимости, после внесения изменений в федеральное бюджетное законодательство и законодательство Тульской области
1.4
Постановление администрации города Тулы
Утверждение мер по реализации решения Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период". Принятие к исполнению бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период, закрепление поручений органам администрации города Тулы в целях исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Финансовое управление администрации города Тулы
Не позднее трех месяцев со дня принятия решения Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период"
1.5
Распоряжение администрации города Тулы
Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на следующий финансовый год и на плановый период
Финансовое управление администрации города Тулы
Ежегодно, в июне текущего года
1.6
Постановление администрации города Тулы
Актуализация Постановления администрации города Тулы "О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период"
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.7
Постановление администрации города Тулы
Актуализация Постановления администрации города Тулы "О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула"
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.8
Постановление администрации города Тулы
Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового года
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., ежеквартально
1.9
Решение Тульской городской Думы
Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за отчетный финансовый год
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., ежегодно
1.10
Постановление администрации города Тулы
Актуализация Постановления "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула"
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.11
Постановление администрации города Тулы
Актуализация Постановления "Об утверждении Методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула"
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.12
Постановление администрации города Тулы
Актуализация Постановления "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула"
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.13
Постановление администрации города Тулы
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
Финансовое управление администрации города Тулы
2016- 2020 гг., по мере возникновения необходимости
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
2.1
Постановление администрации города Тулы
Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., по мере необходимости
2.2
Решение Тульской городской Думы
Актуализация решения Тульской городской Думы "О Положении "О финансовом управлении администрации города Тулы"
Финансовое управление администрации города Тулы
2016 - 2020 гг., по мере необходимости





Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными финансами"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Тула
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансового обеспечения
Код целевой статьи расходов
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО, в том числе:
x
236898,8
373509,7
453075,1
454483,1
294185,3
Федеральный бюджет
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
x
236898,8
373509,7
453075,1
454483,1
294185,3
Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО
x
92180,3
67215,5
74399,5
58210,3
58351,9
Федеральный бюджет
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
x
92180,3
67215,5
74399,5
58210,3
58351,9


Администрация города Тулы
ВСЕГО
x
144718,5
306294,2
378675,6
396272,8
235833,4
Федеральный бюджет
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
x
144718,5
306294,2
378675,6
396272,8
235833,4
Подпрограмма 1
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО, в том числе:
x
183906,0
315549,2
395005,3
396272,8
235833,4
Федеральный бюджет
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
x
183906,0
315549,2
395005,3
396272,8
235833,4
Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО
x
39187,5
9255,0
16329,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
x
39187,5
9255,0
16329,7
0,0
0,0


Администрация города Тулы
ВСЕГО
x
144718,5
306294,2
378675,6
396272,8
235833,4
Федеральный бюджет
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
x
144718,5
306294,2
378675,6
396272,8
235833,4
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО, в том числе:
x
52992,8
57960,5
58069,8
58210,3
58351,9
Федеральный бюджет
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
x
52992,8
57960,5
58069,8
58210,3
58351,9





Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Организация бюджетного
процесса в муниципальном образовании город Тула"

Статус
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансового обеспечения
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО, в том числе:
850
x
x
x
183906,0
315549,2
395005,3
396272,8
235833,4
Федеральный бюджет
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
850
1301
x
x
183906,0
315549,2
395005,3
396272,8
235833,4
Основное мероприятие 07
Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО
x
x
x
x
183906,0
315549,2
395005,3
396272,8
235833,4
Федеральный бюджет
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
x
x
x
x
183906,0
315549,2
395005,3
396272,8
235833,4
Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО
850
1301
x
x
39187,5
9255,0
16329,7
0,0
0,0
Федеральный бюджет
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
850
1301
1210719950
700
39187,5
9255,0
16329,7
0,0
0,0


Администрация города Тулы
ВСЕГО
853
1301
x
x
144718,5
306294,2
378675,6
396272,8
235833,4
Федеральный бюджет
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
853
1301
1210719950
700
144718,5
306294,2
378675,6
396272,8
235833,4





Приложение 6
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Управление муниципальными финансами"

Статус
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансового обеспечения
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО, в том числе:
850
x
x
x
52992,8
57960,5
58069,8
58210,3
58351,9
Федеральный бюджет
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Тульской области
x
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования город Тула
850
0106
x
x
52992,8
57960,5
58069,8
58210,3
58351,9
Основное мероприятие 01
Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
Финансовое управление администрации города Тулы
ВСЕГО
850
0106
x
x
52992,8
57960,5
58069,8
58210,3
58351,9
Федеральный бюджет
x
x
x
x





Бюджет Тульской области
x
x
x
x





Бюджет муниципального образования город Тула
850
0106
x
x
52992,8
57960,5
58069,8
58210,3
58351,9
850
0106
1220100110
x
43664,0
48514,9
48514,9
48514,9
48514,9
850
0106
1220100110
100
43664,0
48514,9
48514,9
48514,9
48514,9
850
0106
1220100190
x
9328,8
9445,6
9554,9
9695,4
9837,0
850
0106
1220100190
100
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
850
0106
1220100190
200
9073,8
9190,6
9299,9
9440,4
9582,0
850
0106
1220100190
800
205,0
205,0
205,0
205,0
205,0





Приложение 7
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
на 2016 год

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
Код бюджетной классификации (бюджет муниципального образования город Тула)
Финансирование (тыс. руб.)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Основное мероприятие 01. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
Мероприятие 01.1.
Актуализация решения Тульской городской Думы "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула" в связи с изменениями федерального бюджетного законодательства и законодательства Тульской области
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Проект решения Тульской городской Думы


Мероприятие 01.2.
Актуализация Постановления администрации города Тулы "О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период"
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Проект постановления администрации города Тулы


Мероприятие 01.3.
Актуализация Постановления администрации города Тулы "О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула"
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Проект постановления администрации города Тулы


Мероприятие 01.4.
Актуализация приказов финансового управления администрации города Тулы по вопросам организации бюджетного процесса
Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Проекты приказов финансового управления администрации города Тулы


Мероприятие 01.5.
Согласование правовых актов муниципального образования город Тула, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Согласованные проекты правовых актов муниципального образования город Тула


Основное мероприятие 02. Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 02.1.
Доведение до главных распорядителей бюджетных средств подходов по формированию бюджета
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы
01.06.2016
01.09.2016
Подготовка материала для формирования бюджета


Мероприятие 02.2.
Составление прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы
01.09.2016
15.10.2016
Прогноз поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 02.3.
Организация работы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы
01.06.2016
01.11.2016
Повышение качества бюджетного планирования


Мероприятие 02.4.
Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы
01.06.2016
01.11.2016
Повышение качества бюджетного планирования


Мероприятие 02.5.
Формирование свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования город Тула, а также предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
01.09.2016
15.10.2016
Наличие свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, балансировка бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 02.6.
Формирование планового и уточненного реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Наличие реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула


Мероприятие 02.7.
Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период, приложений и пояснительной записки к нему
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
15.10.2016
01.11.2016
Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период


Мероприятие 02.8.
Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
15.11.2016
10.12.2016
Обеспечение проведения публичных слушаний


Основное мероприятие 03. Совершенствование программной структуры бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 03.1.
Изменение кодов бюджетной классификации бюджета в части отражения муниципальных программ муниципального образования город Тула
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Проект приказа финансового управления администрации города Тулы


Основное мероприятие 04. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 04.1.
Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее
Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 04.2.
Доведение до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула и уведомлений об их изменении
Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Уведомления лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 04.3.
Осуществление сверки планов ФХД бюджетных и автономных учреждений с росписью главного распорядителя в части муниципального задания и предоставления субсидии на иные цели и утверждение их в автоматизированной системе исполнения
Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Наличие планов ФХД бюджетных и автономных учреждений и обеспечение внесения в них изменений


Мероприятие 04.4.
Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений
Бюджетный отдел, финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Наличие кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений


Мероприятие 04.5.
Контроль заявок на финансирование главных распорядителей и прямых получателей средств бюджета
Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение правильности отнесения расходов по кодам бюджетной классификации и правомерности предъявления заявки на финансирование


Мероприятие 04.6.
Формирование реестра на текущее финансирование, зачисление денежных средств на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования город Тула
Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение своевременности выделения средств из бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 04.7.
Зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений. Перечисление излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, уточнение платежей
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение своевременности зачисления средств в бюджет муниципального образования город Тула. Своевременное уточнение невыясненных платежей


Мероприятие 04.8.
Анализ проведения операций по формированию регистров бюджетного учета по исполнению бюджета, сверенных с данными первичных документов
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 04.9.
Сверка показателей регистров аналитического учета исполнения бюджета с данными, представленными Управлением Федерального казначейства по Тульской области
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Своевременная подготовка отчетов


Мероприятие 04.10.
Прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Своевременная подготовка сводного отчета об исполнении бюджета


Мероприятие 04.11.
Формирование месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Тула для последующего представления в министерство финансов Тульской области
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Своевременное представление сводного отчета об исполнении бюджета в министерство финансов Тульской области


Мероприятие 04.12.
Подготовка постановления администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего года
Бюджетный отдел,
отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления,
отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.10.2016
Проект постановления администрации города Тулы


Мероприятие 04.13.
Разработка проекта решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
Бюджетный отдел,
отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
01.04.2016
Проект решения Тульской городской Думы


Мероприятие 04.14.
Формирование материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
Все отделы финансового управления администрации города Тулы
01.04.2016
15.05.2016
Обеспечение проведения публичных слушаний


Мероприятие 04.15.
Формирование отчетных данных о расходовании субсидий и субвенций, представленных из вышестоящих уровней бюджетов
Отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Своевременная подготовка отчетов


Мероприятие 04.16.
Формирование отчета по форме 14 МО "О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований"
Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления
01.01.2016
31.12.2016
Своевременное представление сводного отчета по форме 14 МО в министерство финансов Тульской области


Мероприятие 04.17.
Формирование отчета по реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Тула
Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления
01.01.2016
31.12.2016
Своевременная подготовка отчета в министерство финансов Тульской области


Основное мероприятие 05. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
Мероприятие 05.1.
Формирование перечня главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 05.2.
Открытие лицевых счетов и осуществление кассовых операций по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования город Тула, а также бюджетных и автономных учреждений города Тулы
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула и осуществление кассовых операций по счетам бюджетных и автономных учреждений


Мероприятие 05.3.
Предварительный контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета на соответствие установленным требованиям
Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 05.4.
Формирование реестров платежных поручений на оплату расходов и передача в отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета для дальнейшего списания с единого счета бюджета
Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных учреждений


Мероприятие 05.5.
Подтверждение исполнения денежных обязательств на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Своевременное списание денежных средств по расходным обязательствам муниципальных учреждений


Основное мероприятие 06. Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"
Мероприятие 06.1.
Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"
Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула


Основное мероприятие 07. Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
Мероприятие 07.1.
Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и плановый период
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 07.2.
Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований муниципального образования город Тула
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы
01.09.2016
01.11.2016
Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 07.3.
Проведение мониторинга и анализа рынка кредитных ресурсов в целях выявления тенденций изменения процентных ставок
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга


Мероприятие 07.4.
Подготовка заявок на организацию открытых аукционов в электронной форме по кредитованию муниципального образования город Тула
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга


Мероприятие 07.5.
Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга, осуществление досрочного рефинансирования долгосрочных обязательств муниципального образования город Тула
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы, администрация города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Отсутствие задолженности по обслуживанию муниципального долга, снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга
850 1301 1210719950 700
853 1301 1210719950 700
39187,5
144718,5
Мероприятие 07.6.
Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации


Основное мероприятие 08. Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 08.1.
Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула


Мероприятие 08.2.
Проведение перепроверок исполнения предписаний, представлений финансового управления объектами финансового контроля
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула


№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" издан 05.04.2013, а не 05.05.2013.
------------------------------------------------------------------
Мероприятие 08.3.
Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.05.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула


Основное мероприятие 09. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы
Мероприятие 09.1.
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, в соответствии с утвержденной методикой проведения оценки качества финансового менеджмента
Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета


Основное мероприятие 10. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Мероприятие 10.1.
Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула, составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула
Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула


Мероприятие 10.2.
Сопровождение и поддержка в актуальном состоянии системы электронного документооборота бюджетного процесса с применением электронной подписи
Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение бесперебойного функционирования системы электронного документооборота


Мероприятие 10.3.
Оказание консультационной, технической и методологической поддержки специалистам по вопросам соблюдения технологических процессов в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса
Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Повышение качества и снижение трудозатрат при работе и решении задач в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса муниципального образования город Тула


Мероприятие 10.4.
Обеспечение защиты финансовой информации, антивирусной защиты, защиты электронного обмена, защиты персональных данных, используемых в процессе электронного обмена, обработки и хранения информации
Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Защита информации от потери, несанкционированного доступа и обеспечение бесперебойной работы информационной системы в целом


Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 01.1.
Выполнение полномочий и осуществление функций, возложенных на финансовое управление администрации города Тулы
Все отделы финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
850 0106 1220100110 100
43664,0
Мероприятие 01.2.
Выполнение обязательств по обеспечению деятельности финансового управления администрации города Тулы
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы
01.01.2016
31.12.2016
Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
850 0106 1220100190 100
850 0106 1220100190 200
850 0106 1220100190 800
50,0
9073,8
205,0
Итого

236898,8


------------------------------------------------------------------