Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации муниципального образования Плавский район от 31.03.2015 N 305 "О внесении изменения в Постановление администрации муниципального образования Плавский район от 31.12.2013 N 1533 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район на 2014 - 2018 годы"



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2015 г. № 305

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН ОТ 31.12.2013
№ 1533 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЛАВСКИЙ РАЙОН НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании статьи 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район постановляет:
1. Внести изменение в Постановление администрации муниципального образования Плавский район от 31.12.2013 № 1533 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район на 2014 - 2018 годы", изложив приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать Постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район "Вести Плавского района" и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 декабря 2014 года.

Глава администрации
муниципального образования
Плавский район
А.В.БОРОДИН





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Плавский район
от 31.03.2015 № 305

Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Плавский район
от 31.12.2013 № 1533

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЛАВСКИЙ РАЙОН НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
в муниципальном образовании Плавский район
на 2014 - 2018 годы" (далее - программа)

Ответственный исполнитель программы
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Плавск Плавского района "Плавский районный краеведческий музей";
муниципальное казенное учреждение "Городская библиотека" муниципального образования город Плавск Плавского района;
муниципальное казенное учреждение "Городской дом культуры" муниципального образования город Плавск Плавского района;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Плавская детская музыкальная школа"
Программно-целевые инструменты программы
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район"
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании Плавский район"
Подпрограмма 3 "Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании Плавский район"
Подпрограмма 4 "Развитие образования в отрасли "Культура и искусство" в муниципальном образовании Плавский район"
Цели программы
Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках;
обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях;
обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения
Задачи программы
Сохранение и развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие музейного дела;
развитие кинообслуживания населения;
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований
Показатели программы
Обновление библиотечного фонда;
количество посещений библиотек в год;
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств;
количество участников областных, международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования программы составляет 18057,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 6863,8 тыс. руб.;
2015 - 2798,3 тыс. руб.;
2016 - 2798,3 тыс. руб.;
2017 - 2798,3 тыс. руб.;
2018 - 2798,3 тыс. руб.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район":
всего - 12822,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 2518,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 907,1 тыс. руб.;
2015 - 2575,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 2575,8 тыс. руб.;
2016 - 2575,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 2575,8 тыс. руб.;
2017 - 2575,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 2575,8 тыс. руб.;
2018 - 2575,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 2575,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании Плавский район":
всего - 1095,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 205,2 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 205,2 тыс. руб.;
2015 - 222,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 222,5 тыс. руб.;
2016 - 222,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 222,5 тыс. руб.;
2017 - 222,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 222,5 тыс. руб.;
2018 - 222,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 222,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании Плавский район":
всего - 1362,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1362,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 1362,5 тыс. руб.;
2015 - 0,0 тыс. руб.;
2016 - 0,0 тыс. руб.;
2017 - 0,0 тыс. руб.;
2018 - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 "Развитие образования в отрасли "Культура и искусство" в муниципальном образовании Плавский район":
всего - 2777,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 2777,3 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета 75,1 тыс. руб.;
2015 - 0,0 тыс. руб.;
2016 - 0,0 тыс. руб.;
2017 - 0,0 тыс. руб.;
2018 - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить обновление библиотечного фонда
- увеличить количество посещений библиотек;
- увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

1. Характеристика текущего состояния, основные
показатели, основные проблемы культуры и туризма
в муниципальном образовании Плавский район

Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Муниципальное образование Плавский район обладает богатым культурно-историческим наследием. Вместе с тем существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли. Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Несмотря на осуществляемые в районе проекты поддержки одаренных детей и творческой молодежи, возможности для самореализации и самовыражения данных категорий населения в сфере культуры ограничены недостаточным оснащением специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, сценические костюмы и другие средства) организаций, предоставляющих культурно-досуговые услуги.
Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.
Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни в первую очередь выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район на 2014 - 2018" (далее - муниципальная программа) предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной и туристической сфер, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.
Туризм в муниципальном образовании Плавский район, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства Тульской области и России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной продукции.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения района.
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в районе является недостаток средств размещения туристского класса. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма муниципального образования Плавский район необходим комплексный подход, учитывающий в том числе и перспективы развития объектов показа.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов.

2. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития
сферы культуры и туризма, прогноз конечных результатов
муниципальной программы развития культуры и туризма
в муниципальном образовании Плавский район

Цели муниципальной программы:
обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках;
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях;
обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и использование объектов культурного наследия;
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Плавского района для современного использования;
сохранение и развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;
адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства;
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Плавского района;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для учреждений культуры и искусства;
развитие туристских комплексов и кластеров Плавского района, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма.
Реализация мероприятий программы позволит:
увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений;
увеличить обновление библиотечного фонда;
увеличить количество посещений библиотек в год;
увеличить количество посещений музеев в год;
увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
увеличить общий объем туристского потока;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории района при поддержке управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.

4. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы

Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Обеспечение исполнения муниципальной программы муниципального образования Плавский район "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район на 2014 - 2018 годы"
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
2014 - 2018 гг.
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм
Недостижение конечных результатов и целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

5. Основные меры правового регулирования
муниципальной программы

Реализация подпрограмм и основного мероприятия муниципальной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тульской области.

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Вид НПА
Сроки, гг.
Исполнитель
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
6
1
Меры социальной поддержки работников муниципальных библиотек
Закон Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО "О библиотечном деле"
2014 - 2018
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Планируется охватить мерами социальной поддержки 16 работников муниципальных библиотек
2
Меры социальной поддержки работников муниципальных музеев
Закон Тульской области от 19.03.1999 № 121-ЗТО "О музеях и музейном деле в Тульской области"
2014 - 2018
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Планируется охватить мерами социальной поддержки 4 работников муниципальных музеев
3
Межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работников муниципальных культурно-досуговых учреждений
Постановление правительства Тульской области от 05.11.2013 № 619 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
2014 - 2018
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Планируется осуществлять выплату ежемесячной надбавки 17 работникам культурно-досуговых учреждений
4
Меры социальной поддержки работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
Закон Тульской области от 20.07.2011 № 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"
2014 - 2018
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Планируется охватить мерами социальной поддержки 20 работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
5
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Закон Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО "О библиотечном деле"
2014 - 2018
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение обновления фондов библиотек

6. Тексты подпрограмм и основных мероприятий,
включенных в муниципальную программу

Муниципальная программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм муниципальной программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.
Масштаб задач муниципальной программы предусматривает выделение четырех подпрограмм и основного мероприятия:
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район.
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании Плавский район" направлена на сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании Плавский район.
Подпрограмма 3 "Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании Плавский район" направлена на создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры и искусства.
Подпрограмма 4 "Развитие образования в области "Культура и искусство" в муниципальном образовании Плавский район" направлена на сохранение и развитие системы дополнительного образования.
Основное мероприятие "Обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы в муниципальном образовании Плавский район "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Плавский район на 2014 - 2018 гг." направлено на обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы.

7. Перечень показателей результативности и
эффективности муниципальной программы

Перечень непосредственных и конечных показателей
Значение показателей по годам реализации муниципальной программы
Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район"
Обновление фондов библиотек, тыс. экз. (с точностью до 0,01)
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07
Количество посещений библиотек в год, тыс. чел. (с точностью до 0,1)
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
12,8
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании Плавский район"
Количество посещений музеев в год, тыс. чел. (с точностью до 0,1)
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,2
Подпрограмма 3 "Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании Плавский район"
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проценты
47
49
50
55
60
60
Подпрограмма 4 "Развитие образования в отрасли "Культура и искусство" в муниципальном образовании Плавский район"
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, чел.
110
115
117
120
125
125
Количество участников всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства, чел.
30
35
40
45
50
50

Обоснование состава и значений показателей результативности
и эффективности муниципальной программы по этапам
ее реализации и оценка влияния внешних факторов и
условий на их достижение

Состав показателей муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.
Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:
экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры.

8. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, бюджета
Тульской области, бюджета муниципального образования
Плавский район и иных источников на реализацию целей
муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования муниципальной программы
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район
Всего
2518,8
2575,8
2575,8
2575,8
2575,8

федеральный бюджет
142,8
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет Тульской области
1189,1
1186,0
1186,0
1186,0
1186,0

бюджет муниципального образования Плавский район
1186,9
1389,8
1389,8
1389,8
1389,8

внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании Плавский район
Всего
205,2
222,5
222,5
222,5
222,5

федеральный бюджет
-
-
-
-
-

бюджет Тульской области
205,2
222,5
222,5
222,5
222,5

бюджет муниципального образования Плавский район
-
-
-
-
-

внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании Плавский район
Всего
1362,5
0,0
0,0
0,0
0,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-

бюджет Тульской области
1362,5
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет муниципального образования Плавский район
-
-
-
-
-

внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Развитие образования в отрасли "Культура и искусство" в муниципальном образовании Плавский район
Всего
2777,3
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
-
-
-
-
-


бюджет Тульской области
75,1
0,0
0,0
0,0
0,0


бюджет муниципального образования Плавский район
2702,2
0,0
0,0
0,0
0,0


внебюджетные источники
-
-
-
-
-

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:
- недостаточное финансирование мероприятий программы из бюджета муниципального образования Плавский район;
- нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;
- увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления муниципальной программой;
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата муниципальной программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие библиотечного дела
в муниципальном образовании Плавский район"

Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Подпрограммы 1
Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнители Подпрограммы 1
Муниципальное казенное учреждение "Городская библиотека" муниципального образования город Плавск Плавского района
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках
Задача Подпрограммы 1
Сохранение и развитие библиотечного дела
Показатели Подпрограммы 1
Обновление фондов библиотек;
количество посещений библиотек в год
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 12822,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2518,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 907,1 тыс. руб.;
2015 год - 2575,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 2575,8 тыс. руб.;
2016 год - 2575,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 2575,8 тыс. руб.;
2017 год - 2575,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 2575,8 тыс. руб.;
2018 год - 2575,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 2575,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
увеличить обновление фондов библиотек;
увеличить количество посещений библиотек

1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли,
основные показатели, основные проблемы сферы
реализации Подпрограммы 1

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.
В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.
В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.
Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек.

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития
библиотечной отрасли, прогноз конечных
результатов Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках муниципального образования Плавский район.
Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача - сохранение и развитие библиотечного дела.
Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 позволит:
- увеличить обновление фондов библиотек;
- увеличить количество посещений библиотек в год.
Реализация Подпрограммы 1 позволит создать благоприятные условия для творческой деятельности коллективов библиотек и осуществления их творческих проектов.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местный бюджет
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Заработная плата
2014 - 2018
4517,9
В том числе:
2014 - 782,3
2015 - 933,9
2016 - 933,9
2017 - 933,9
2018 - 933,9
50,0
В том числе:
2014 - 50,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
11,9
В том числе:
2014 - 11,9
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
4456,0
В том числе:
2014 - 720,4
2015 - 933,9
2016 - 933,9
2017 - 933,9
2018 - 933,9
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Начисления на выплаты по оплате труда
2014 - 2018
1371,8
В том числе:
2014 - 245,4
2015 - 281,6
2016 - 281,6
2017 - 281,6
2018 - 281,6
-
3,7
В том числе:
2014 - 3,7
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
1368,1
В том числе:
2014 - 241,7
2015 - 281,6
2016 - 281,6
2017 - 281,6
2018 - 281,6
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Оплата дополнительного отпуска
2014 - 2018
245,0
В том числе:
2014 - 53,0
2015 - 48,0
2016 - 48,0
2017 - 48,0
2018 - 48,0
-
245,0
В том числе:
2014 - 53,0
2015 - 48,0
2016 - 48,0
2017 - 48,0
2018 - 48,0
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие выплаты по оплате труда
2014 - 2018
56,5
В том числе:
2014 - 0,5
2015 - 14,0
2016 - 14,0
2017 - 14,0
2018 - 14,0
-
56,0
В том числе:
2014 - 0,0
2015 - 14,0
2016 - 14,0
2017 - 14,0
2018 - 14,0
0,5
В том числе:
2014 - 0,5
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Услуги связи
2014 - 2018
221,3
В том числе:
2014 - 116,1
2015 - 26,3
2016 - 26,3
2017 - 26,3
2018 - 26,3
92,8
В том числе:
2014 - 92,8
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
128,5
В том числе:
2014 - 23,3
2015 - 26,3
2016 - 26,3
2017 - 26,3
2018 - 26,3
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости основных средств
2014 - 2018
44,0
В том числе:
2014 - 0
2015 - 11,0
2016 - 11,0
2017 - 11,0
2018 - 11,0
-
-
44,0
В том числе:
2014 - 0
2015 - 11,0
2016 - 11,0
2017 - 11,0
2018 - 11,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Транспортные услуги
2014 - 2018
0,3
В том числе:
2014 - 0,3
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
0,3
В том числе:
2014 - 0,3
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Коммунальные услуги
2014 - 2018
435,4
В том числе:
2014 - 111,4
2015 - 81,0
2016 - 81,0
2017 - 81,0
2018 - 81,0
-
-
435,4
В том числе:
2014 - 111,4
2015 - 81,0
2016 - 81,0
2017 - 81,0
2018 - 81,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Работы, услуги по содержанию имущества
2014 - 2018
119,3
В том числе:
2014 - 55,3
2015 - 16,0
2016 - 16,0
2017 - 16,0
2018 - 16,0
-
-
119,3
В том числе:
2014 - 55,3
2015 - 16,0
2016 - 16,0
2017 - 16,0
2018 - 16,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие работы, услуги
2014 - 2018
63,0
В том числе:
2014 - 19,0
2015 - 11,0
2016 - 11,0
2017 - 11,0
2018 - 11,0
-
-
63,0
В том числе:
2014 - 19,0
2015 - 11,0
2016 - 11,0
2017 - 11,0
2018 - 11,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости материальных запасов
2014 - 2018
100,0
В том числе:
2014 - 0,0
2015 - 25,0
2016 - 25,0
2017 - 25,0
2018 - 25,0
-
-
100,0
В том числе:
2014 - 0,0
2015 - 25,0
2016 - 25,0
2017 - 25,0
2018 - 25,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Пособия по социальной помощи населению
2014 - 2018
5616,5
В том числе:
2014 - 1120,5
2015 - 1124,0
2016 - 1124,0
2017 - 1124,0
2018 - 1124,0
-
5616,5
В том числе:
2014 - 1120,5
2015 - 1124,0
2016 - 1124,0
2017 - 1124,0
2018 - 1124,0
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие расходы
2014 - 2018
22,2
В том числе:
2014 - 6,2
2015 - 4,0
2016 - 4,0
2017 - 4,0
2018 - 4,0
-
-
22,2
В том числе:
2014 - 6,2
2015 - 4,0
2016 - 4,0
2017 - 4,0
2018 - 4,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Материальные запасы
2014 - 2018
8,8
В том числе:
2014 - 8,8
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
8,8
В том числе:
2014 - 8,8
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Итого
2014 - 2018
12822,0
В том числе:
2014 - 2518,8
2015 - 2575,8
2016 - 2575,8
2017 - 2575,8
2018 - 2575,8
142,8
В том числе:
2014 - 142,8
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
5933,1
В том числе:
2014 - 1189,1
2015 - 1186,0
2016 - 1186,0
2017 - 1186,0
2018 - 1186,0
6746,1
В том числе:
2014 - 1186,9
2015 - 1389,8
2016 - 1389,8
2017 - 1389,8
2018 - 1389,8
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 1

Цели и задачи Подпрограммы 1
Перечень конечных непосредственных показателей
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 1
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Подпрограммы 1 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках муниципального образования Плавский район
Сохранение и развитие библиотечного дела
Количество посещений библиотек в год, тыс. чел. (с точностью до 0,1)
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
12,8
Обновление фондов библиотек, тыс. экз. (с точностью 0,01)
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07

Паспорт показателя
"Количество посещений библиотек в год"

1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Бобров Александр Александрович - главный инспектор отдела по делам молодежи, культуре и спорту управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район,
тел. 2-38-59, E-mail: kultura.pl.rn@mail.ru
2. Номер паспорта показателя
1
3. Наименование показателя
Количество посещений библиотек в год
4. Единица измерения
Тыс. чел. (с точностью до 0,1)
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных библиотек
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 1 по итогам года на основании отчетов библиотек

Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"

1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Бобров Александр Александрович - главный инспектор отдела по делам молодежи, культуре и спорту управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район,
тел. 2-38-59, E-mail: kultura.pl.rn@mail.ru
2. Номер паспорта показателя
2
3. Наименование показателя
Обновление фондов библиотек
4. Единица измерения
Тыс. экз. (с точностью 0,01)
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных библиотек
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 1 по итогам года на основании отчетов библиотек

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования муниципальной программы
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район
Всего
2518,8
2575,8
2575,8
2575,8
2575,8

федеральный бюджет
142,8
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет Тульской области
1189,1
1186,0
1186,0
1186,0
1186,0

бюджет муниципального образования Плавский район
1186,9
1389,8
1389,8
1389,8
1389,8

внебюджетные источники
-
-
-
-
-

7. Социально-экономическая эффективность
Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:
- увеличении обновления фондов библиотек;
- увеличении количества посещений библиотек в год.

8. Управление реализацией Подпрограммы 1 и
контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 1, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 1, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 1.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 1 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 1 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 1 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 1 значениями на 2014 - 2018 гг.

Подпрограмма 2
"Сохранение и развитие музейного дела и туризма
в муниципальном образовании Плавский район"

Паспорт Подпрограммы 2

Наименование Подпрограммы 2
Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании Плавский район (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнитель Подпрограммы 2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Плавск Плавского района "Плавский районный краеведческий музей"
Цель Подпрограммы 2
Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях
Задачи Подпрограммы 2
Сохранение и развитие музейного дела
Показатели Подпрограммы 2
Количество посещений музеев в год
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1095,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 205,2 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 205,2 тыс. руб.;
2015 - 222,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 222,5 тыс. руб.;
2016 - 222,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 222,5 тыс. руб.;
2017 - 222,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 222,5 тыс. руб.;
2018 - 222,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 222,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
увеличить количество посещений музеев в год

1. Характеристика текущего состояния музейной отрасли,
основные показатели, основные проблемы сферы
реализации Подпрограммы 2

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерной чертой в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.
Кроме этого музеи и иные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.
Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов большинство музеев в целях пополнения фондов организуют экспедиции по отдаленным деревням, а также проводят акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.
Практикующиеся музеями выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.
Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музеи все активнее работают с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.
Однако деятельность музеев в муниципальном образовании Плавский район осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В муниципальном образовании Плавский район по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз развития музейной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 2

Цель - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит:
- увеличить количество посещений музеев в год.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 2

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Пособия по социальной помощи населению
2014 - 2018
1095,2
в том числе:
2014 - 205,2
2015 - 222,5
2016 - 222,5
2017 - 222,5
2018 - 222,5
-
1095,2
в том числе:
2014 - 205,2
2015 - 222,5
2016 - 222,5
2017 - 222,5
2018 - 222,5
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Итого
2014 - 2018
1095,2
в том числе:
2014 - 205,2
2015 - 222,5
2016 - 222,5
2017 - 222,5
2018 - 222,5
-
1095,2
в том числе:
2014 - 205,2
2015 - 222,5
2016 - 222,5
2017 - 222,5
2018 - 222,5
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район

5. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации Подпрограммы 2

Цели и задачи
Перечень конечных непосредственных показателей
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 2
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 2
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях
Сохранение и развитие музейного дела
Количество посещений музеев в год, тыс. чел. (с точностью до 0,1)
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,2

Паспорт показателя
"Количество посещений музеев в год"

1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Бобров Александр Александрович - главный инспектор отдела по делам молодежи, культуре и спорту управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район,
тел. 2-38-59, E-mail: kultura.pl.rn@mail.ru
2. Номер паспорта показателя
1
3. Наименование показателя
Количество посещений музеев в год
4. Единица измерения
тыс. чел. (с точностью до 0,1)
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов музеев
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 по итогам года на основании отчетов (музея)

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Статус
Наименование Подпрограммы 2
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2
Сохранение и развитие музеев дела и туризма в муниципального образования Плавский район
Всего
205,2
222,5
222,5
222,5
222,5

федеральный бюджет
-
-
-
-
-

бюджет Тульской области
205,2
222,5
222,5
222,5
222,5

бюджет муниципального образования Плавский район
-
-
-
-
-

7. Социально-экономическая эффективность
Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:
- увеличении количества посещений музеев в год.

8. Управление реализацией Подпрограммы 2 и контроль
за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 2, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 2, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 2.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 2 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании Плавский район" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 2 значениями на 2014 - 2018 гг.

Подпрограмма 3
"Развитие театральной и концертной деятельности
в муниципальном образовании Плавский район"

Паспорт Подпрограммы 3

Название Подпрограммы 3
Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании Плавский район (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнители Подпрограммы 3
Муниципальное казенное учреждение "Городской дом культуры" муниципального образования город Плавск Плавского района
Цель Подпрограммы 3
Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения
Задача Подпрограммы 3
Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства
Показатель Подпрограммы 3
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1362,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1362,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 1362,5 тыс. руб.;
2015 - 0,0 тыс. руб.;
2016 - 0,0 тыс. руб.;
2017 - 0,0 тыс. руб.;
2018 - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

1. Характеристика текущего состояния театрально-концертной
деятельности, основные показатели, основные проблемы
сферы реализации Подпрограммы 3

Муниципальное казенное учреждение "Городской дом культуры" муниципального образования город Плавск Плавского района.
Театрально-зрелищное учреждение формирует единое культурное пространство муниципального образования Плавский район посредством совершенствования художественного и профессионального уровня выпускаемых спектаклей в соответствии с лучшими традициями репертуарного театра и музыкального искусства, разнообразия форм проката текущего репертуара, разработки новых методов привлечения зрителей.
Важным направлением деятельности театрально-концертного учреждения является проведение благотворительных мероприятий для социально незащищенных групп населения: инвалидов, детей-сирот, пенсионеров. Для них театрально-концертное учреждение предоставляет возможность бесплатного посещения спектаклей и концертов.
Однако для успешного развития театрально-концертной деятельности на территории муниципального образования Плавский район, расширения гастрольной деятельности, модернизации материально-технической базы театрально-концертного учреждения, оснащения современным оборудованием, сценическими костюмами и реквизитом требуется значительное бюджетное финансирование.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития
театрально-концертной деятельности, прогноз конечных
результатов Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3 - обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
Для достижения поставленной цели будет решаться задача адресной поддержки профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства.
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
местный бюджет
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Заработная плата
2014 - 2018
1362,5
в том числе:
2014 - 1362,5
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
1362,5
в том числе:
2014 - 1362,5
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Итого
2014 - 2018
1362,5
в том числе:
2014 - 1362,5
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
1362,5
в том числе:
2014 - 1362,5
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район

5. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации Подпрограммы 3

Цели и задачи Подпрограммы 3
Перечень конечных непосредственных показателей
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 4
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
4
5
6
7
8
9
Цель Подпрограммы 3 - обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения
Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (проценты)
47
49
50
55
60
60

Паспорт показателя
"Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Бобров Александр Александрович - главный инспектор отдела по делам молодежи, культуре и спорту управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район,
тел. 2-38-59, E-mail: kultura.pl.rn@mail.ru
1. Номер паспорта показателя
1
2. Наименование показателя
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
3. Единица измерения
Единицы
4. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем деления количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия, на количество жителей муниципального образования Плавский район и умножения результата на 1000
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 за полугодие, по итогам года

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования муниципальной программы
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3
Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании Плавский район
Всего
1362,5
0,0
0,0
0,0
0,0

федеральный бюджет
-
-
-
-
-

бюджет Тульской области
1362,5
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет муниципального образования Плавский район
-
-
-
-
-

внебюджетные источники
-
-
-
-
-

7. Социально-экономическая эффективность
Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3 и
контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 3, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 3.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 3 отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного результата, оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 3 "Развитие театральной и концертной деятельности" будет производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере театрально-концертной деятельности за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности с установленными Подпрограммой 3 значениями на 2014 - 2018 гг.

Подпрограмма 4
"Развитие образования в отрасли "Культура и искусство"
в муниципальном образовании Плавский район"

Паспорт Подпрограммы 4

Наименование Подпрограммы 4
Развитие образования в отрасли "Культура и искусство" в муниципальном образовании Плавский район (далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнители Подпрограммы 4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Плавская детская музыкальная школа"
Цель Подпрограммы 4
Обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования отрасли "Культура и искусство"
Задача Подпрограммы 4
Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры
Показатели Подпрограммы 4
Количество участников областных, международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 2777,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2777,3 тыс. руб., в т.ч. из них средств областного бюджета 75,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств;
увеличить количество участников областных, международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллектива) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства

1. Характеристика текущего состояния системы образования
в отрасли "Культура и искусство", основные показатели,
основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 4

Воспроизводство художественной интеллигенции - одно из основных, но не единственное направление деятельности детских школ искусств. Образовательные организации дополнительного образования детей реализуют как профессионально ориентированные программы, так и образовательные программы общего художественно-эстетического развития, выполняют культурно-просветительскую и культурно-досуговую функции. Во многих населенных пунктах эти организации являются единственными очагами культуры, позволяющими развивать творчество детей, решать проблему их занятости.

2. Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития
организаций образования отрасли "Культура и искусство",
прогноз конечных результатов Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4 - обеспечение доступа населения Плавского района к получению дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура и искусство".
Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача - сохранение и развитие библиотечного дела.
Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 позволит:
- поддержать молодые дарования;
- подготовить кадры для организаций культуры и искусства.
Реализация Подпрограммы 4 позволит:
- увеличить удельные вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств;
- увеличить количество участников областных, международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местный бюджет
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Заработная плата
2014 - 2018
1917,4
В том числе:
2014 - 1917,4
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
1917,4
В том числе:
2014 - 1917,4
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие выплаты
2014 - 2018
0,45
В том числе:
2014 - 0,45
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
0,45
В том числе:
2014 - 0,45
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Начисления на выплаты по оплате труда
2014 - 2018
603,45
В том числе:
2014 - 603,45
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
603,45
В том числе:
2014 - 603,45
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Услуги связи
2014 - 2018
7,8
В том числе:
2014 - 7,8
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
7,8
В том числе:
2014 - 7,8
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Транспортные услуги
2014 - 2018
1,0
В том числе:
2014 - 1,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
1,0
В том числе:
2014 - 1,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Коммунальные услуги
2014 - 2018
60,0
В том числе:
2014 - 60,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
60,0
В том числе:
2014 - 60,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Работы, услуги по содержанию имущества
2014 - 2018
2,8
В том числе:
2014 - 2,8
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
2,8
В том числе:
2014 - 2,8
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие работы, услуги
2014 - 2018
49,3
В том числе:
2014 - 49,3
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
49,3
В том числе:
2014 - 49,3
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Пособия по социальной помощи населению
2014 - 2018
75,1
В том числе:
2014 - 75,1
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
75,1
В том числе:
2014 - 75,1
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие расходы
2014 - 2018
45,0
В том числе:
2014 - 45,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
45,0
В том числе:
2014 - 45,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости материальных запасов
2014 - 2018
15,0
В том числе:
2014 - 15,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
-
15,0
В том числе:
2014 - 15,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Итого
2014 - 2018
2777,3
В том числе:
2014 - 2777,3
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
75,1
В том числе:
2014 - 75,1
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
2702,2
В том числе:
2014 - 2702,2
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 4

Цели и задачи Подпрограммы 1
Перечень конечных непосредственных показателей
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 1
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Подпрограммы 4 - обеспечение доступа населения муниципального образования Плавский район к получению дополнительного образования отрасли "Культура и искусство"
Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств
110
115
117
120
125
125
Поддержка молодых дарований
Количество участников областных, международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства (человек)
30
35
40
45
50
50

Паспорт показателя
"Удельный вес численности населения, получающих услуги
дополнительного образования в области искусств, в общей
численности детей в возрасте 6 - 18 лет"

1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Бобров Александр Александрович - главный инспектор отдела по делам молодежи, культуре и спорту управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район,
тел. 2-38-59, E-mail: kultura.pl.rn@mail.ru
2. Номер паспорта показателя
1
3. Наименование показателя
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Исходные данные берутся из статистической формы ОШ-1 (годовая) и отчетов ГУ ТО "Центр развития культуры и туризма"
7. Описание системы мониторинга показателя
Обработка информации один раз по итогам года

Паспорт показателя
"Количество участников областных, международных,
всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе
в составе коллективов) из числа учащихся образовательных
организаций культуры и искусства"

1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Бобров Александр Александрович - главный инспектор отдела по делам молодежи, культуре и спорту управления по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район,
тел. 2-38-59, E-mail: kultura.pl.rn@mail.ru
2. Номер паспорта показателя
2
3. Наименование показателя
Количество участников областных, международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства
4. Единица измерения
Человек
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Данные о количестве участников областных, международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства берутся из отчетов ГУ ТО "Центр развития культуры и туризма"
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 4 один раз по итогам года

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования муниципальной программы
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4
Развитие образования в отрасли "Культура и искусство" в муниципальном образовании Плавский район
Всего
2777,3
0,0
0,0
0,0
0,0


федеральный бюджет
-
-
-
-
-


бюджет Тульской области
75,1
0,0
0,0
0,0
0,0


бюджет муниципального образования Плавский район
2702,2
0,0
0,0
0,0
0,0


внебюджетные источники
-
-
-
-
-

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в:
- увеличении количества детей, получающих дополнительное образование в области искусств;
- увеличении количества участников областных, международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства.

8. Управление реализацией Подпрограммы 4 и
контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 4, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 4, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 4.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 4 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 4 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 4 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере образования в отрасли "Культура и искусство" в муниципальном образовании Плавский район за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 4 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности с установленными Подпрограммой 4 значениями на 2014 - 2018 гг.


------------------------------------------------------------------